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防城港市上思縣上思縣文化館2019年部門預算公開說明

來源:上思縣文體廣電局   瀏覽:0人次 【2019-04-03 16:28】 【打印】 【字體:

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第一部分:上思縣文化館概況

一、主要職能

二、機構設置情況

 

第二部分:上思縣文化館2019年部門預算報表

一、收支總表

二、一般公共預算支出表

三、政府性基金預算支出表

四、財政撥款支出表(分經濟科目)

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、收入預算總表

七、支出預算總表

八、一般公共預算基本支出表

九、財政撥款收支總表

十、部門預算指標數

 

第三部分:上思縣文化館2019年部門預算說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、2019年部門預算其他事項說明

 

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:上思縣文化館概況

一、主要職能

上思縣文化館主要承擔以下工作職能:組織群眾活動,繁榮群眾文化事業。進行文化宣傳,文藝活動組織,相關培訓,業余文藝創作組織等業務工作。

二、機構設置情況

上思縣文化館設有辦公室、音樂舞蹈部、輔導培訓部、美術攝影部、藝術創作部、演藝管理部、數字信息部

第二部分:財政廳2019年部門預算報表

一、收支總表

二、一般公共預算支出表

三、政府性基金預算支出表

四、財政撥款支出表(分經濟科目)

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、收入預算總表

七、支出預算總表

八、一般公共預算基本支出表

九、財政撥款收支總表

十、部門預算指標數

上述報表詳見附件。

第三部分:上思縣文化館2019年部門預算說明

一、部門收支預算情況說明

2019年收支總預算162.59萬元,同比減少1.29萬元。收入包括:一般公共財政預算撥款;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算162.59萬元,同比減少1.29萬元,同比下降0.78%。其中:一般公共財政預算撥款162.59萬元,占收入總預算100%,同比減少1.29   萬元,下降0.78%;上年結余收入0萬元,2019年收入預算總體減少的主要原因是:農林水支出減少。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算162.59萬元,基本支出預算157.19萬元,占支出總預算96.68%,同比減少0.21萬元,下降0.13%;項目支出預算5.4萬元,占支出總預算3.32%,同比減少1.1萬元,下降16.92%。支出減少的主要原因是農林水支出減少。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1. 文化旅游體育與傳媒支出104.61萬元,占支出總預算64.34%,同比增加0.36萬元,增長0.35%。

2.社會保障和就業支出34.20萬元,占支出總預算21.04%,同比減少0.6萬元,下降1.72%。

3. 衛生健康支出12.44萬元,占支出總預算7.65%,同比增加0.04萬元,增長0.32%。

4. 住房保障支出11.34萬元,占支出總預算6.97%,同比增加0.05萬元,增長0.44%。

(二)按經濟科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算157.19萬元,占支出總預算96.68%,同比減少0.21萬元,下降0.13%;其中:

工資福利支出預算146.67萬元,占基本支出預算93.31%,同比增加0.56萬元,增長0.38%。

商品和服務支出預算4.75萬元,占基本支出預算3.02%,同比增加0.01萬元,增長0.21%。

對個人和家庭的補助支出預算5.78萬元,占基本支出預算3.67%,同比減少0.77萬元,下降11.76%。

2.項目支出預算。

項目支出預算5.4萬元,占支出總預算3.32%,同比減少1.1萬元,下降16.92%。其中:

工資福利支出預算0萬元,與上年持平。

商品和服務支出預算5.4萬元,占項目支出預算的100%,同比減少1.1萬元,下降16.92%。

對個人和家庭補助支出預算0萬元,與上年持平。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入總預算 162.59萬元。收入全部為一般公共預算拔款;文化體育與傳媒支出104.61萬元、社會保障和就業支出34.20萬元醫療衛生與計劃生育支出12.44萬元住房保障支出11.34萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算撥款支出162.59萬元,其中:基本支出157.19萬元,項目支出5.4萬元。具體支出預算如下:

群眾文化104.21萬元,其中:基本支出99.21萬元,項目支出5萬元。主要用于上思縣文化館日常運轉發生的基本支出及下鄉演出宣傳支出預算,如根據國家規定的基本工資和津貼等安排的人員經費及辦公費、水費、電費、差旅費、培訓費、郵電費等日常公用經費支出。

其他文化和旅游支出0.4萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0.4萬元主要用于上思縣文化館場地免費開放支出費用。

機關事業單位基本養老保險繳費支出18.89萬元,主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出7.56萬元,主要用于支付公益一類事業單位在職職工職業年金費用。

其他優撫支出5.78萬元,主要用于行政事業單位按規定對退休過世家屬的定額公用經費家庭補助支出。

財政對工傷保險基金的補助0.19萬元,根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險。

財政對失業保險基金的補助1.41萬元,根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的失業保險。

財政對生育保險基金的補助0.38萬元,根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的生育保險。

公務員醫療補助4.72萬元,根據自治區統一規定,主要用于行政事業單位按規定給在職職工的公務員醫療補助。

事業單位醫療補助7.72萬元,根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

住房公積金11.33萬元,根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工計繳的住房公積金。

 

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出157.19萬元,其中:

人員經費152.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助

公用經費4.74萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算 0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算  0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算 0萬元。

(二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算 0萬元,比2018年預算 0萬元增加0萬元,同比增長0 %。其中:主要是安排用于主要用于局機關和局屬事業單位按規定開支的各類公務接待費用。       

1.因公出國(境)經費支出預算無與上年度持平。

2.公務接待費2019年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0 %,主要是安排用于主要用于局機關和局屬事業單位按規定開支的各類公務接待費用。       

3.公務用車購置及運行費2019年預算  0萬元,其中:公務用車購置費預算 0   萬元,公務用車運行費預算   0 萬元;同比減少0萬元,因上年預算不安排公務用車費用預算無法算出增長率主要用于機要文件交換因公出行以及開展業務所需燃料費維修費過路過橋費保險費等 

八、政府性基金預算情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、2019年部門預算其他事項說明

(一)事業運行經費預算安排情況

2019年事業運行預算157.19萬元,同比減少0.21萬元,下降0.13%。其中:工資福利支出146.67萬元、商品和服務支出4.74萬元、對個人和家庭的補助支出 5.78萬元。主要用于財政事業單位為保證日常支轉發生的基本支出如根據國家規定的基本工準則和津貼標準等安排的人員經費支出按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費印刷費水電費、培訓費差旅費等日常公用經費支出

(二)政府采購預算安排情況

我單位本年無政府采購預算安排。

(三)國有資產的總體情況

2019年我單位實有車輛2輛,其中:流動舞臺車1輛,主要下鄉演出專用。面包車1輛,實行公車改革后已封存待處置。

(四)重點項目預算績效說明

我單位2019年部門預算有0個項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款 0萬元。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2019年預算批復附件_[205004]上思縣文化館.xls


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