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防城港市上思縣那琴鄉財政所 2019年部門預算公開說明

來源:上思縣財政局   瀏覽:0人次 【2019-04-03 16:15】 【打印】 【字體:


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第一部分:上思縣那琴鄉財政所概況

一、主要職能

二、機構設置情況

 

第二部分:上思縣那琴鄉財政所2019年部門預算報表

一、收支總表

二、一般公共預算支出表

三、政府性基金預算支出表

四、財政撥款支出表(分經濟科目)

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、收入預算總表

七、支出預算總表

八、一般公共預算基本支出表

九、財政撥款收支總表

十、部門預算指標數

 

第三部分:上思縣那琴鄉財政所2019年部門預算說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、2019年部門預算其他事項說明

 

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:上思縣那琴鄉財政所概況

一、主要職能

貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章;負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出,編制執行鄉鎮年度財政預算;負責村級“一事一議”財政獎補工作;負責財政惠農補貼資金發放工作;負責 “村級財務代理服務”及本所會計核算工作;負責鄉鎮財政各項資金的管理和監督;完成本鄉鎮和上級財政部門交辦的其它事項。

二、機構設置情況

上思縣那琴鄉財政所屬于參照公務員管理的財政全額撥款事業單位,僅有財政所本部門,無下屬機構,本單位實有編制數5個人,在編人員3個。

第二部分:上思縣那琴鄉財政所2019年部門預算報表

一、收支總表

二、一般公共預算支出表

三、政府性基金預算支出表

四、財政撥款支出表(分經濟科目)

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、收入預算總表

七、支出預算總表

八、一般公共預算基本支出表

九、財政撥款收支總表

十、部門預算指標數

上述報表詳見附件。

第三部分:上思縣那琴鄉財政所2019年部門預算說明

一、部門收支預算情況說明

2019年收支總預算164.27萬元,同比減少5.02萬元,同比2.96%。收入包括:一般公共財政預算撥款支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算164.27萬元,同比增加(減少)5.02萬元,同比減少2.96%。其中:一般公共財政預算撥款23.62萬元,占收入總預算14.37%,同比減少8.54萬元,減少26.55%;上年結余收入0元,占收入總預算0 %,同比增加(減少0萬元,增長(下降)0%。

2019年收入預算總體減少的主要原因因退休減少1名在職人員工資預算。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算164.27萬元,基本支出預算161.27萬元,占支出總預算98.17%,同比減少5.02萬元,下降2.96%;項目支出預算3萬元,占支出總預算1.83%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。支出減少的主要原因 因退休減少1名在職人員工資預算。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1.一般公共服務支出23.62萬元,占收入總預算14.38%,同比減少8.54萬元,減少26.55%

2.社會保障和就業支出136.30萬元,占支出總預算82.98%,同比增加5.36萬元,增長4.09%。

3.衛生健康支出2.27萬元,占支出總預算1.38%,同比減少29.72%。

4. 住房保障支出2.08萬元,占支出總預算1.26%,同比減少29.49%

(二)按經濟科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算

基本支出預算161.27萬元,占支出總預算98.17%,同比減少5.02萬元,減少3.01%。其中:

工資福利支出預算26.85萬元,占基本支出預算16.66%,同比減少11.35萬元,減少29.71%。

商品和服務支出預算133.64萬元,占基本支出預算82.86%,同比增加6.32萬元,增長4.81%。

對個人和家庭的補助支出預算0.77萬元,占基本支出預算0.48%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

資本性支出預算0萬元2.項目支出預算。

項目支出預算3萬元,占支出總預算1.83%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:

商品和服務支出預算3萬元,占項目支出預算的0%,同比增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收總預算164.27萬元,主要包括一般公共服務支出2019年財政撥款支出總預算164.27萬元支出包括一般公共服務支出23.62萬元、社會保障和就業支出136.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.27萬元住房公積金2.08萬元

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算撥款支出164.27萬元,其中:基本支出161.27萬元,項目支出3萬元。具體支出預算如下:

1、行政運行20.62萬元,其中:基本支出20.62萬元,主要用于在編人員工資,公用經費。

2、一般行政管理事務3萬元,其中:項目支出3萬元。主要用于辦公費、電費、差旅費等。

3、基層政權和社區建設136.30萬元,其中基本支出136.30萬元,主要用于村干工資,村干公用經費。

4、機關事業單位職業年金繳費支出1.38萬元 ,其中基本支出1.38萬元,主要用于職業年金繳費。  

5、機關事業單位基本養老保險繳費支出3.46萬元,其中基本支出3.46萬元,主要用于基本養老保險繳費。

6、其他優撫支出0.77萬元,其中基本支出0.77萬元,只要用于優撫費。

7、財政對工傷保險基金的補助0.03萬元,財政對生育保險基金的補助0.07萬元,財政對失業保險基金的補助0.26萬元,其中基本支出0.36萬元,主要用于  財政對其他社會保險基金的補助。

8、行政單位醫療1.41萬元,公務員醫療補助0.86萬元。其中基本支出2.27萬元,只要用于行政事業單位醫療。

9、住房公積金2.07萬元,其中基本支出2.07萬元,主要用于住房保障支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出161.27萬元,其中:

人員經費26.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、公務員醫療補助

公用經費133.64萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出

對個人和家庭的補助0.77萬元,主要包括優撫人員生活補助。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,比2018年預算0萬元(增加)減少0萬元,同比(增長)下降0 %。其中:

1. 因公出國(境)經費支出預算0萬元

2. 公務接待費2019年預算0萬元

3.公務用車購置及運行費2019年預算0萬元

八、政府性基金預算情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、2019年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費預算安排情況

2019年行政運行預算20.62萬元,同比減少8.54萬元,下降29.28%。其中:工資福利支出161.27萬元、商品和服務支出133.64萬元、對個人和家庭的補助支出0.77萬元。主要用于參公人員工資、工會經費、福利費、公車補貼公用經費。

行政運行經費下降原因:因退休減少一人工資預算。

(二)政府采購預算安排情況

我單位本年無政府采購預算安排。

(三)國有資產的總體情況

2019年我單位實有車輛0

(四)重點項目預算績效說明

我單位2019年部門預算有0個項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款 0萬元

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載:2019年預算批復附件_(800008013)上思縣那琴鄉財政所.xls


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